目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2020 年绩效情况
七、2021 年主要目标
第二部分 2021 年部门预算收支总体情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算支出具体情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分 其他需要说明情况
一、 国有资产占有使用情况
二、 部门预算绩效管理情况说明
三、 2021 年部门预算附录表
第一部分 单位概况
一、主要职能
2021 年深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园从事学前教育工作，为学龄前儿童提供保育和教育服务，培养有道德，有素质，有能力的合格公民；业务范围是为 3-6 岁儿童提供幼儿保育及学前教育服务。
二、机构编制及交通工具情况
2021年深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园行政编制总数0人，实有在编人数 0 人，事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人，离休 0 人，退休 0 人。实有车辆 0 辆。
三、单位运行经费支出情况说明
2021 年本部门运行经费预算总额 75.95 万元，其中一般公共预算拨款 45.95 万元，事业收入 30 万元。本园为新增预算单位，无上年运行经费预算数。运行经费主要包括办公费3.5 万元、水电费 10.2 万元、邮电费 0.6 万元、物业管理费1.2 万元、专用材料费 4.5 万元、培训费 5 万元、福利费 3.3万元、工会经费 10 万元、其他商品服务支出 37.65 万元。
四、政府采购预算情况说明
2021年深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园2021年度政府采购预算总额 48.9 万元，其中：政府采购货物预算总额为 48.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
本园为新增预算单位，无上年政府采购预算数。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） “三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。
六、2020 年绩效情况
2020 年我园在教育局直接指导下圆满完成了年初预定的各项工作指标，师资队伍得到进一步锤炼，安全卫生工作得以进一步加强，保教水平有了进一步提升，特色教育成绩显著，管理更加规范。
七、2021 年主要目标
本单位 2021 年主要工作目标包括：
1.优化教室环境，为学龄前儿童的健康成长创造良好环境。
2.蛇口幼儿园作为蓓蕾的一份子，将传承总园蓓蕾的文化，结合传统节日和安全教育，创设丰富多彩的大型活动，不断积累蓓蕾蛇口文化。
3.为教师购买教材等专业书籍，并通过专家讲座、外出培训、奖教奖学等方式开展园本教研和培训，贴近教师的实际工作和需求，促进教师的专业化成长。
4.确保环境建设、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。为幼儿提供了安全舒适的校园环境。
5.完成加强师生安全宣传教育，提高幼儿安全意识及生活安全教育；
6.创设安全平安的教育环境，促进幼儿健康成长；
7.垃圾分类知识融入教育教学一日流程，提高环保意识，践行垃圾分类新风尚。
第二部分 2021 年部门预算收支总体情况
一、部门预算收支总体情况
2021 年本单位总收入 1,108.14 万元，其中财政拨款收入776.80 万元，事业收入 331.34 万元，事业单位经营收入 0.00万元，上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。
2021 年本部门总支出 1,108.14 万元，其中：工资福利支出 768.39 万元；商品和服务支出 70.95 万元；对个人和家庭补助支出 0.00 万元；项目支出 268.80 万元。
因本单位为新增预算单位，无上年部门预算收支数。
二、部门预算支出具体情况
为完成上述工作目标和任务，2021 年，本部门预算支出1,108.14 万元；其中：工资福利支出 768.39 万元；商品和服务支出 70.95 万元；对个人和家庭补助支出 0.00 万元；项目支出 268.80 万元。项目支出主要内容有:
1.教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）0.93 万元，主要用于购买教学教材及课本费等；
2.后勤管理经费 38.31 万元，主要用于保障我园后勤管理事务；
3.校园活动经费 7.8 万元，主要用于开展各项教育教学活动经费支出；
4.特色教育经费 10 万元，主要用于我园开展特色教育活动经费支出；
5.维修维护经费 40.2 万元，主要用于我园各项教育环境、设施等维修维护；
6.设备购置经费 62.76 万元，主要用于各项教学设备的购置经费支出；
7.教育管理经费 18 万元，主要用于我园教育事务管理经费支出；
8.其他项目支出，包括厕所革命 28.8 万元、强弱电改造50 万元、楼梯走廊防滑改造 12 万元。
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年“三公”经费预算数。
（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2021 年预算数 0 万元。因本单位为新增预算单位，无上年公务接待费预算数。
（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，因本单位为新增预算单位，无上年公务用车购置费预算数。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 万元。
因本单位为新增预算单位，无上年公务用车运行维护费预算数。
我单位现有车辆 0 辆。
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。
2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。
二、部门预算绩效管理情况说明
深圳市南山区蓓蕾蛇口幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围为本园。2021 年我园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。
